M6 交付项目管理 — 状态流转 + 业务流程图（ASCII） 配套：M6-交付项目管理-FSD.md 说明：数据模型/状态机/关卡引擎/预设 Milestone 链见 ldd/M6，引用不复制。 ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════ 一、交付项目（项目型 mode=project）状态机 ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════ ┌────────┐ 合同生效→自动建项目+骨架 ┌──────────────────┐ │(未立项) │─────────────────────────►│ 10 Draft │ └────────┘ (D-P1/自动化) └────────┬─────────┘ │ 派单+Secondary已配+Kickoff排期 ▼ ┌──────────────────┐ │ 20 Kickoff Sched │ └────────┬─────────┘ │ Kickoff 完成 ▼ 关卡Signoff驳回→返工回退 ┌──────────────────┐ ┌────────────────────────────│ 30 In Progress │◄──┐ │ └────────┬─────────┘ │ 返工修订后重提 │ │ 末关卡完成 │ │ ▼ │ │ ┌──────────────────┐ │ └───────────────────────────►│ 40 Deliverable │───┘ │ Review(内审) │ 内审驳回→返工 └────────┬─────────┘ │ 内审通过 ▼ ┌──────────────────┐ 客户驳回→返工回 30 │ 50 Customer │────────────────┐ │ Sign-off │◄───────────────┘ └────────┬─────────┘ 全部Task Finished + 报告签署(D-P9/10) ▼ ┌──────────────────┐ 结项报告 + 额度结算 │ 90 Closed │ + 移交回TAM(M3) └──────────────────┘ 叠加态：⏸ Paused（挂起）——PM/PS Leader 发起、必填归因(客户方/内部)、 期间 SLA 停表(FR-PROJ-09)；可从 20/30/40/50 任一在办态叠加， 解除后回到挂起前状态。全程审计。 图例：──► 正向流转 ◄── 驳回/返工回流 ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════ 二、泳道流程图 · Milestone 关卡链推进（FR-PROJ-15/16/17，D-P11/12） ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════ PSE/PM │ 系统/关卡引擎 │ 内审签署人 │ 客户验收 │ │(Senior/Mgr/Lead)│(Contact/外部) ─────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ 1.关卡进入 │ │ │ │ 校验entry_cond│─►校验通过→按模板生成 │ │ │ │ 关卡文档(变量填充,M8) │ │ │ 2.完成关卡Task│ │ │ │ + 上传交付物 ├─►校验exit_cond(Task完成 │ │ │ (M8版本) │ +文档就绪) │ │ │ │ 3.按signoff_config发起 │ │ │ │ Signoff(串/并,内审先) ├───────────────►│ 4.内审 │ │ │ │ │ │ 内审通过→(如配置)转客户├────────────────┼──────►│ 5.客户验收 │ │◄────────── 驳回 ───────┤ 或 ◄─── 驳回 ───┼───────┤ │◄─ 6a.驳回:关卡回退+生成返工任务+留痕轮次(FR-PROJ-16) │ │ 修订后重提 ─►(回步骤2) │ │ │ │ 6b.全部通过→关卡流转下一关卡/状态 │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────── 异常：未经指定签署人签署→不流转(阻断率100%)；停滞超SLA→告警PM/PS Leader ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════ 三、泳道流程图 · 立项（项目型 vs 持续型 triage）（D-P1/D-P14，FR-PROJ-01/03/23） ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════ 发起方 │ 系统/CSP │ TAM/PS Leader │ PS Leader │ │ (triage/审批) │ (派单) ─────────────────────────────────────────────────────────────────────── 【项目型】 │ Sales/客户 │ │ │ │ ≥2周申请,≥1周 │ │ │ │ 出计划+SOW │ │ │ ├──────────────►│ 立项审批(M9)+合同生效 ├────批准────────┤ │(FR-PROJ-02) │ (M1 D-C11) │ │ │ │◄── 合同生效事件 ──────────┤ │ │ │ ①校验额度/授权来源(D-P1) │ │ │ │ 缺Quota→阻断立项 │ │ │ │ ②按SOW每Package建Project │ │ │ │ 绑该合同Quota │ │ │ │ ③按Package实例化 │ │ │ │ Milestone/Task骨架 │ │ │ │ ④通知PS Leader ├────────────────►│ 派单PSE │ │ │ │ +必配Secondary ─────────────────────────────────────────────────────────────────────── 【持续型/Dedicated（需求驱动，非工时驱动）】 │ 客户/TAM/ │ │ │ │ Support 提需求│ │ │ ├──────────────►│ 建 EngagementRequest │ │ │ ├──────────────────────────►│ triage 判型 │ │ │ │ ·运维型→并入 │ │ │ │ 通用桶(M7) │ │ │ │ ·交付型→立项 │ │ │◄─ 交付型:挂既有retainer ───┤ (工程师无 │ │ │ 一键轻量立项(不新开合同) │ 立项决定权) │ │ │ 缺既有retainer→阻断 │ │ │ │ 派生超retainer范围→扩购 │ │ │ │ 审批(新合同/续约,M9) │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────── 兜底：通用桶异常占比/关键词告警 PS Leader 复核(Automations,M9) ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════ 四、泳道流程图 · 项目周期状态更新 Check-in（FR-PROJ-24） ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════ cadence引擎 │ 系统/CSP │ PM/主负责人 │ Secondary/干系人 (默认每周,可配) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ 1.到cadence │ │ │ │ (对齐周会日) │ │ │ ├──────────────►│ 2.为每个在办项目建1条 │ │ │ │ StatusUpdate待办派PM ├───────────────►│ (Secondary订阅) │ │ 3.自动带出本周 │ │ │ │ mandays/burn/里程碑变化 │ │ │ │◄─ 4.PM填RAG/进展/下周计划/ │ │ │ │ 风险(关联RAID)/需支持 │ │ │ │ 5.提交→独立成条(非累积) │ │ │ │ →当周速览+历史更新流 ├───────────────►│ 6.收通知/可查阅 │ │ →聚合周会看板(M10) │ │ │ │ 7.逾期→分级提醒→升级 │ │ │ │ PS Leader(M9 Automations)│ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────── 异常：项目挂起期→按配置暂停生成；缺Secondary订阅→保温告警(FR-PROJ-25)